Siempre recibes una notificación con el motivo y el ID del gasto. Un gasto se puede rechazar de dos formas:
Por las políticas de tu empresa
Automático
Una Automatización detectó que el gasto no cumple una regla, antes de que llegara a un aprobador. Se ve como Rechazado con estrellitas rojas; pasa el cursor sobre el estado para leer el motivo.
Si fue un error o es una excepción, el administrador puede devolverlo a Pendiente para que siga su flujo.
Por un aprobador
Manual
Tu aprobador consideró que el gasto no corresponde e indicó el motivo. Lo ves en Detalles → Aprobaciones (marcado con una X roja) y en la pestaña Actividad, con fecha y hora.
Si tienes dudas, contacta a quien lo rechazó.
Según el motivo, corrígelo y vuelve a enviarlo (ver abajo) o déjalo rechazado. Encuentras todos tus rechazos en la pestaña Rechazados; puedes buscarlos por el ID de la notificación.
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